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| |:::|[[PA05_13|Atualizar processos mapeados quando solicitado pela área de negócio responsável pelo processo ]]|AI (80%)| | |:::|[[PA05_13|Atualizar processos mapeados quando solicitado pela área de negócio responsável pelo processo ]]|AI (80%)| |
| |:::|[[PA05_14|Atualizar todos os processos impactados por mudanças nas Normas legais quando solicitado pela área de negócio responsável pelo processo]]|AI (80%)| | |:::|[[PA05_14|Atualizar todos os processos impactados por mudanças nas Normas legais quando solicitado pela área de negócio responsável pelo processo]]|AI (80%)| |
| |:::|[[PA05_15|Ampliar a divulgação do mapeamento de processos na instituição]]|AI (50%)| | |:::|[[PA05_15|Ampliar a divulgação do mapeamento de processos na instituição]]|AI (60%)| |
| |:::|[[PA05_16|Criar a cultura de consulta aos procedimentos dos processos das unidades]]|AI (80%)| | |:::|[[PA05_16|Criar a cultura de consulta aos procedimentos dos processos das unidades]]|AI (80%)| |
| |:::|[[PA05_17|Discutir a formalização da Gestão de Processo de Desenvolvimento de Software na UFPel]]|AI (80%)| | |:::|[[PA05_17|Discutir a formalização da Gestão de Processo de Desenvolvimento de Software na UFPel]]|AI (80%)| |
| |:::|[[PA05_20|Mapear processos da Auditoria Interna**]]|AI (0%)| | |:::|[[PA05_20|Mapear os processos da Auditoria Interna**]]|AF (0%)| |
| |:::|[[PA05_21|Mapear processos da Comissão de Ética no Uso de Animais da UFPel**]]|AI (0%)| | |:::|[[PA05_21|Mapear os processos da Comissão de Ética no Uso de Animais da UFPel**]]|AI (90%)| |
| |:::|[[PA05_22|Mapear processos da Coordenação de Desenvolvimento Institucional Participativo**]]|AI (0%)| | |:::|[[PA05_22|Mapear os processos da Coordenação de Desenvolvimento Institucional Participativo**]]|AI (85%)| |
| |Promover ações contínuas para sensibilização e capacitação nas unidades acadêmicas/administrativas, até dez/2027|[[PA05_18|Promover cursos de formação, oficinas, rodas de conversa sobre mapeamento de processos]]|AI (80%)| | |Promover ações contínuas para sensibilização e capacitação nas unidades acadêmicas/administrativas, até dez/2027|[[PA05_18|Promover cursos de formação, oficinas, rodas de conversa sobre mapeamento de processos]]|AI (80%)| |
| |:::|[[PA05_19|Formar multiplicadores em mapeamento de processos]]|AI (80%)| | |:::|[[PA05_19|Formar multiplicadores em mapeamento de processos]]|AI (80%)| |
| * A coluna de **Avaliação** deverá ser preenchida, após a análise qualiquantitativa dos entregáveis, com as alternativas **AI** (Avaliação Intermediária) ou **AF** (Avaliação Final), seguidas do percentual de pendências apuradas. | * A coluna de **Avaliação** deverá ser preenchida, após a análise qualiquantitativa dos entregáveis, com as alternativas **AI** (Avaliação Intermediária) ou **AF** (Avaliação Final), seguidas do percentual de pendências apuradas. |
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| ** A ser incluído na atualização do inventário do PDTIC. | ** A ser incluído na atualização do PDTIC. |
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