pa05_20
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Linha 2: | Linha 2: | ||
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- | Demanda encaminhada pela Auditoria Interna da UFPel para atender à gestão administrativa referente ao mapeamento de processos da unidade | + | Demanda encaminhada pela Auditoria Interna da UFPel para atender à gestão administrativa referente ao mapeamento de processos da unidade, com efetivação prevista para até dez/2027. |
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^Demandante ^Ação ^*Avaliação ^ | ^Demandante ^Ação ^*Avaliação ^ | ||
- | |Audin|[[PA05_08_01|Processo de Pagamento | + | |Audin|[[PA05_20_01|Processo do Monitoramento das Recomendações da Audin]]|AI (0%)| |
- | | + | |Audin|[[PA05_20_02|Processo do Parecer em Tomada de Contas Especial]]|AI (0%)| |
+ | |Audin|[[PA05_20_03|Processo do Parecer sobre a Prestação de Contas Anual]]|AI (0%)| | ||
+ | |Audin|[[PA05_20_04|Processo do Plano Anual de Auditoria Interna (Paint)]]|AI (0%)| | ||
+ | |Audin|[[PA05_20_05|Processo do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint)]]|AI (0%)| | ||
+ | |Audin|[[PA05_20_06|Processo de Serviço | ||
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pa05_20.txt · Última modificação: 2024/02/16 17:21 por clara.porto