pa05_20
Mapeamento dos Processos da Auditoria Interna
Demanda encaminhada pela Auditoria Interna da UFPel para atender à gestão administrativa referente ao mapeamento de processos da unidade, com efetivação prevista para até dez/2027.
Demandante | Ação | *Avaliação |
---|---|---|
Audin | Processo do Monitoramento das Recomendações da Audin | AI (0%) |
Audin | Processo do Parecer em Tomada de Contas Especial | AI (0%) |
Audin | Processo do Parecer sobre a Prestação de Contas Anual | AI (0%) |
Audin | Processo do Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) | AI (0%) |
Audin | Processo do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint) | AI (0%) |
Audin | Processo de Serviço de Auditoria - Avaliação | AI (0%) |
pa05_20.txt · Última modificação: 2024/02/16 17:21 por clara.porto