Mapeamento do Processo de Monitoramento das Recomendações da Audin
O mapeamento desse processo é uma demanda da Auditoria Interna da UFPel para atender a gestão administrativa, com efetivação prevista para até dez/2027.
Entregáveis
Levantamento de dados e rotinas através de entrevistas;(X)
Diagramação do fluxo do processo no software Bizagi;(X)
Reuniões para correções e validação do processo final;(X)
Publicação da versão final do mapeamento na página do Escritório de Processos: