Mapeamento do Processo do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna
O mapeamento desse processo é uma demanda da Auditoria Interna da UFPel para atender a gestão administrativa, com efetivação prevista para até dez/2027.
Entregáveis
Levantamento de dados e rotinas através de entrevistas;
Diagramação inicial do fluxo do processo no software Bizagi;
Reuniões para correções e validação do processo final;
Publicação da versão final do mapeamento na página do Escritório de Processos: