pa05_20
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Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | ====== Mapeamento dos Processos da Auditoria Interna ====== | ||
+ | ---- | ||
+ | Demanda encaminhada pela Auditoria Interna da UFPel para atender à gestão administrativa referente ao mapeamento de processos da unidade, com efetivação prevista para até dez/2027. | ||
- | Demanda encaminhada pela Auditoria Interna | + | ---- |
+ | |||
+ | ^Demandante ^Ação ^*Avaliação ^ | ||
+ | |Audin|[[PA05_20_01|Processo do Monitoramento das Recomendações | ||
+ | |Audin|[[PA05_20_02|Processo do Parecer em Tomada de Contas Especial]]|AI (0%)| | ||
+ | |Audin|[[PA05_20_03|Processo do Parecer sobre a Prestação | ||
+ | |Audin|[[PA05_20_04|Processo do Plano Anual de Auditoria Interna (Paint)]]|AI (0%)| | ||
+ | |Audin|[[PA05_20_05|Processo do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint)]]|AI (0%)| | ||
+ | |Audin|[[PA05_20_06|Processo de Serviço de Auditoria - Avaliação]]|AI (0%)| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[plano_05|< |
pa05_20.1707929868.txt.gz · Última modificação: 2024/02/14 13:57 por clara.porto