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Mapeamento do Processo do Plano Anual de Auditoria Interna (Paint)
O mapeamento desse processo é uma demanda da Auditoria Interna da UFPel para atender a gestão administrativa, com efetivação prevista até dez/2026.
Entregáveis
- Levantamento de dados e rotinas através de entrevistas;
- Diagramação inicial do fluxo do processo no software Bizagi;
- Reuniões para correções e validação do processo final;
- Publicação da versão final do mapeamento na página do Escritório de Processos;
- Suporte e acompanhamento da implementação.
pa05_20_04.1708114769.txt.gz · Última modificação: 2024/02/16 17:19 por clara.porto