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Mapeamento do Processo de Monitoramento das Recomendações da Audin
O mapeamento desse processo é uma demanda da Auditoria Interna da UFPel para atender a gestão administrativa, com efetivação prevista para até dez/2027.
Entregáveis
- Levantamento de dados e rotinas através de entrevistas;(X)
- Diagramação do fluxo do processo no software Bizagi;(X)
- Reuniões para correções e validação do processo final;(X)
- Publicação da versão final do mapeamento na página do Escritório de Processos:
https://ep.ufpel.edu.br/Audin/Monitoramento/#diagram/1ff06da7-a163-466d-8ae4-1d0f39b5ba53
pa05_20_01.txt · Última modificação: 2024/02/19 08:39 por clara.porto