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Mapeamento do Processo do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna
O mapeamento desse processo é uma demanda da Auditoria Interna da UFPel para atender a gestão administrativa, com efetivação prevista para até dez/2027.
Entregáveis
- Levantamento de dados e rotinas através de entrevistas;
- Diagramação inicial do fluxo do processo no software Bizagi;
- Reuniões para correções e validação do processo final;
- Publicação da versão final do mapeamento na página do Escritório de Processos:
https://ep.ufpel.edu.br/Audin/Raint/#diagram/194332bf-bae2-4282-96a5-fc950102939c
pa05_20_05.txt · Última modificação: 2024/02/19 08:45 por clara.porto